一、2012年预算编制的指导思想和原则。

(一) 2012年部门预算编制的指导思想：坚持以科学发展观为统领，全面贯彻全国全省教育工作会议精神，以“服务淮南加速崛起”为主线，坚持教育优先发展，促进教育公平，统筹各级各类教育，大力发展学前教育，推进义务教育均衡发展，加快发展职业教育。全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，深化教育改革，提高教育质量，办好让人民满意的教育，为淮南全面转型、加速崛起、富民强市提供更加有力的人才保证和人力资源支撑。在市委市政府的正确领导下，具体贯彻落实好中共淮南市委、淮南市人民政府《关于加快“十二五”教育事业发展的指导意见》及《淮南教育事业发展“十二五”规划》等相关文件精神。

 (二)2012年部门预算编制的原则：

1. 积极稳妥原则。部门预算的编制做到量入为出，收支平衡。按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列。支出预算安排与收入增长相适应，提高对基本支出的保障水平。

2. 保障重点原则。预算资金的安排，体现公共财政的基本要求，坚持先保民生，后建设，先重点，后一般。在保障基本支出的基础上，项目支出按照轻重缓急排序。

3. 依法理财的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

4、科学精细管理的原则。坚持科学理财，建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制部门预算，提高预算执行效率。坚持制度理财，加强学校财务会计制度建设，建立经费使用绩效审计评价制度，加强重大项目立项评估和经费使用效益考评。

二、2012年部门预算安排情况

（一）、机构设置和人员情况。

淮南市教育局分教育局本级和下属39个二级预算单位，共40个全额拨款单位。按类别分，行政单位1个，局机关事业单位5个，中学25个，小学2个，中专学校2个，大专院校1个，特殊教育学校1个，教师进修学校1个，幼儿园1个，青少年实习基地1个。在职人员4556人，离休人员32人，退休人员1552人。义务教育阶段在校生24414人。

 (二)、2012年部门预算收入情况

2012年部门预算可支配收入54567.5万元，较2011年部门预算可支配收入45764.73万元增长19.23%，其中财政补助收入40896.74万元较上年30706.29万元增长33.19%；预算外可支配收入13320.76万元较上年15058.44万元降低11.54%；政府性基金收入350万元较上年持平。

（三）、2012年部门预算支出情况

1、基本支出22878.89万元较上年22340.31万元增长2.41%。其中：在职人员支出16387.9万元；离退休人员支出5209.04万元；对个人和家庭补助支出84.78万元；定额公用支出1197.17万元。

2、项目支出。

（1）、一般预算安排项目支出4840.1万元。

本项目的目标和作用：一是保障民生工程实施；二是保障全市教育教学工作正常开展必须的经费；三是保障局二级机构正常开展业务必须的运转经费和专项经费。

本项目的工作措施和制度保障：一是涉及教育的每项民生工程已运行三年了，每项民生工程都建立健全了制度措施管理体系；二是局机关和市直学校都建立健全了专项资金的管理办法，与公共财政管理体制完全相适应。

本项目预期的收效：2012年通过以上项目支出的保障，一是我市教育民生工程会顺利到实施，工作再上新台阶；二是全市教育工作会有一个秩序井然，较快发展的好局面。

（2）、城市教育费附加支出12000万元。

本项目的目标、作用、预期绩效：一是保障山南职教园区建设顺利开工；二是保障全市中小学办学条件进一步改善，实施《淮南教育事业发展“十二五”规划》提出项目工程；三是保障各级各类学校债务压力进一步减轻。

本项目的工作措施和制度保障：一是山南职教园区建设有了专门机构负责实施（教育投资公司）；二是学校主要债务情况已由市审计局帮助审计；三是我局已成立了专门的项目管理办公室和学校仪器装备机构。

（3）、城市维护费支出350万元，用于市本级学校改善办学条件和还款。

本项目的目标、作用、预期绩效：一是保障全市中小学办学条件进一步改善；二是保障各级各类学校债务压力进一步减轻。

本项目的工作措施和制度保障：同城市教育费附加支出项目。

（4）、地方教育附加支出450万元，用于教师培训和学科带头人培训。

本项目的目标、作用、预期绩效：对全市教师和教育干部进行培训，提升他们业务能力和知识水平，为提高我市教育质量提供支撑。

本项目的工作措施和制度保障：一是市教育局有专门的教师培训学校；二是市教育局成立了教师培训管理科；三是制定了十二五期间的教师培训方案。

（5）、预算外资金中用于安排项目支出13320.76万元，主要为学校购置教学、办公设备、教师课时费、教学办公费用及水电费等运转性支出、偿还贷款及贷款利息、还工程款，校园绿化及零星维修、弥补医疗保险及住房公积金不足等。

本项目的目标、作用、预期绩效：一是弥补财政预算内教育经费不足；二是为非义务教育学校保障运转提供支撑。

本项目的工作措施和制度保障：一是教育、财政部门在执行预算时给予把关审核、监督；二是我局建立了监察审计科，事中、事后给予审计；三是各学校建立了财务管理制度。